CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0175835/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRORROGACAO DO CONTRATO N. 19/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK VIA FIBRA OTICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00244 | 23/08/2017 | 1.692,00 | 5.076,00 | 5.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRORROGACAO DO CONTRATO N. 19/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK VIA FIBRA OTICA.
|
2017NE00244 | 23/08/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO PERIODO DE 24/09 A 23/10/2017 - SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 019/2016
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2017NE00262 | 14/09/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF AO PERIODO DE 24/10 A 23/11/2017 - SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PRIMEIRO PTERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 019/2016
|
2017NE00289 | 10/10/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00578 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00633 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00731 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00431 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00471 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00528 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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