CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9680/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERV DE TELECOMUNICACAO INTERNET DO MES DE JANEI-RO/2017 DESTA CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 31/01/2017 | 1.692,50 | 13.536,00 | 13.536,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE TELECOMUNICACAO INTERNET DO MES DE JANEI-RO/2017 DESTA CCL.
|
2017NE00015 | 31/01/2017 | 1.692,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEACESSO A INTERNET - TVN REF AO MES DE FEVEREIRO
|
2017NE00028 | 15/02/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE TELECOMUNICA- CAO INTERNET DO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00042 | 14/03/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF DE LINK DE INTERNET- TVN REF AO MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00067 | 17/04/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET - MAIO/2017
|
2017NE00097 | 17/05/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET MES DE JUNHO-2017
|
2017NE00133 | 07/06/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF DE LINK DE INTERNET - TVN
|
2017NE00165 | 11/07/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET MES DE AGOSTO - 2017
|
2017NE00226 | 17/08/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00388 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00060 | 23/02/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00097 | 23/03/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00184 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00186 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00243 | 01/06/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00298 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00383 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00458 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00058 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00094 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00159 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00160 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00206 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00240 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00289 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00338 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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