CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
220772/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
APAGADOR EM PLASTICO, COM BASE EM EM FELTRO, PARA QUADRO PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO TAMANHO NORMAL. APONTADOR DE LAPIS ACRILICO E LAMINA DE ACO CARBONO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00352 | 30/05/2017 | 1.749,39 | 1.749,39 | 1.749,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APAGADOR EM PLASTICO, COM BASE EM EM FELTRO, PARA QUADRO PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO TAMANHO NORMAL. APONTADOR DE LAPIS ACRILICO E LAMINA DE ACO CARBONO
|
2017NE00352 | 30/05/2017 | 1.749,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02316 | 29/09/2017 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02316 | 29/09/2017 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02316 | 29/09/2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02316 | 29/09/2017 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02317 | 29/09/2017 | 0,00 | 72,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02317 | 29/09/2017 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02317 | 29/09/2017 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02317 | 29/09/2017 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02318 | 29/09/2017 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02318 | 29/09/2017 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02318 | 29/09/2017 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02318 | 29/09/2017 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02319 | 29/09/2017 | 0,00 | 49,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02319 | 29/09/2017 | 0,00 | 49,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02319 | 29/09/2017 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02319 | 29/09/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02320 | 29/09/2017 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02320 | 29/09/2017 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02320 | 29/09/2017 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02320 | 29/09/2017 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02321 | 29/09/2017 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02321 | 29/09/2017 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02321 | 29/09/2017 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02321 | 29/09/2017 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02322 | 29/09/2017 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02322 | 29/09/2017 | 0,00 | 53,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02322 | 29/09/2017 | 0,00 | 45,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02322 | 29/09/2017 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02323 | 29/09/2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01094 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.749,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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