CPF/CNPJ:
11544275000102
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
234385/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MEDIANT, PARA COZINHA GAS GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MED, PARA COZINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 31/01/2017 | 11.205,00 | 4.698,00 | 4.698,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MEDIANT, PARA COZINHA GAS GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MED, PARA COZINHA
|
2017NE00060 | 31/01/2017 | 11.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MEDIANT, PARA COZINHA GAS GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MED, PARA COZINHA
|
2017NE00954 | 29/12/2017 | -4.221,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00177 | 17/03/2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00744 | 06/04/2017 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01029 | 23/05/2017 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01576 | 03/07/2017 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01577 | 03/07/2017 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01815 | 04/08/2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01951 | 29/08/2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02436 | 06/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02437 | 06/10/2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02645 | 26/10/2017 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02775 | 17/11/2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02776 | 17/11/2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00170 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00276 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00478 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00673 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00674 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00834 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00951 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01143 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01144 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01281 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01393 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01394 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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