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NOTA DE EMPENHO 2017NE00006

Favorecido

TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
R$ 69.774,47
 

CPF/CNPJ:

00543634000190

Emissão:

02/01/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

53914/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO SISTEMA DECLIMATIZACAO, INSTALADOSNA CASA CIVIL,RESIDENCIASOFICIAIS DO GOVERNO, PALACIO DOS LEOES E VICE-GOVERNADORIA, DIARIO OFICIAL E CURADORIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00006 02/01/2017 69.774,47 69.774,47 69.774,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO SISTEMA DECLIMATIZACAO, INSTALADOSNA CASA CIVIL,RESIDENCIASOFICIAIS DO GOVERNO, PALACIO DOS LEOES E VICE-GOVERNADORIA, DIARIO OFICIAL E CURADORIA
2017NE00006 02/01/2017 69.774,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00101 02/03/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00251 23/03/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00854 27/04/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00952 11/05/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01285 14/06/2017 0,00 12.386,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01778 01/08/2017 0,00 7.844,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00102 03/03/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00103 03/03/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00197 23/03/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00198 23/03/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00343 03/05/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00344 03/05/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00419 11/05/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00420 11/05/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00582 14/06/2017 0,00 0,00 11.766,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00583 14/06/2017 0,00 0,00 619,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB00807 03/08/2017 0,00 0,00 7.452,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00808 03/08/2017 0,00 0,00 392,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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