CPF/CNPJ:
02993989197
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
136/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QR 615 CONJUNTO 02 CASA 03
Municipio:
SAMAMBAIA NORTE
Estado:
DF
CEP:
72331802
EMPENHO REFERENTE AO CON-CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS - CONFOME RA ANEXA A PROCESSO 136/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00149 | 04/09/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON-CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REBRAS - CONFOME RA ANEXA A PROCESSO 136/2017
|
2017NE00149 | 04/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00249 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00138 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00278 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 145,82 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00278 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,01 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00278 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00278 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 454,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00278 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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