CPF/CNPJ:
01690503190
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
142/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SQN 402 BL F APT. 208
Municipio:
ASA NORTE
Estado:
DF
CEP:
70834060
EMPENHO REFERENTE A CON- CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PA-GAMENTO DA REBRAS - CON- FORME RA ANEXA AO PROCES-SO 142/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00152 | 04/09/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PA-GAMENTO DA REBRAS - CON- FORME RA ANEXA AO PROCES-SO 142/2017
|
2017NE00152 | 04/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00252 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00141 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00268 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,52 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00268 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00268 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 689,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00268 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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