| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/10 PARA TREINA MENTO DA FUNCIONARIA DA REGINAL DE IMPERATRIZ, NASEDE DESTE OD |
742,42 | 742,42 | 742,42 |
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2016NE00540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SERVIDOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA RESSARCIMENTO DE SERVIDOR |
334,00 | 334,00 | 334,00 |
| Totais: | 1.076,42 | 1.076,42 | 1.076,42 |
.png)
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