CPF/CNPJ:
10349311000114
Emissão:
27/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
113680/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM MANUTENCAO PREDIAL ATE O FINAL DO EXERCICIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00380 | 27/09/2016 | 35.000,00 | 29.944,00 | 29.944,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM MANUTENCAO PREDIAL ATE O FINAL DO EXERCICIO
|
2016NE00380 | 27/09/2016 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO REMANESCENTE
|
2016NE00643 | 20/12/2016 | -5.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01508 | 27/09/2016 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01060 | 11/10/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01411 | 16/12/2016 | 0,00 | 11.044,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01480 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00777 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 207,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00775 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.747,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00776 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00968 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00966 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.482,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00967 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 132,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01028 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01033 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01036 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01026 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.629,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01031 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.629,20 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01032 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01034 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.629,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01027 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01035 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00037 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01047 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMNETO DE OB POR EQUIVOCO NO EVENTO
|
2016GR00045 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01598 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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