Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00165
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DAFATURA DO MES DE JANEIRO/2016. |
4.897,98 | 4.897,98 | 4.897,98 |
2016NE00318
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FATURA REFERENTE MES FEVEREIRO - REGIONAIS E SEDE |
5.159,38 | 5.159,38 | 5.159,38 |
2016NE00665
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL,CONFORME CONTRATO DENR.005/2010. |
14.369,40 | 14.369,40 | 14.369,40 |
2016NE01541
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL. |
30.035,07 | 30.035,07 | 30.035,07 |
Totais: | 54.461,83 | 54.461,83 | 54.461,83 |
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