CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
29/09/2016
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
133562/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A ADESAO DE ATADE REGISTRO DE PRECO N.001/2015-IFMA (IMPERATRIZ),RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE SERVICOSDE TELECOMUNICACAES PARAPROVER ACES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00966 | 29/09/2016 | 69.595,20 | 3.479,76 | 3.479,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A ADESAO DE ATADE REGISTRO DE PRECO N.001/2015-IFMA (IMPERATRIZ),RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE SERVICOSDE TELECOMUNICACAES PARAPROVER ACES
|
2016NE00966 | 29/09/2016 | 69.595,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO NA FL. 346.
|
2016NE01520 | 11/11/2016 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO
|
2016NE02091 | 27/12/2016 | -6.115,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL03257 | 29/09/2016 | 0,00 | -3.479,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03228 | 22/12/2016 | 0,00 | 3.479,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03258 | 23/12/2016 | 0,00 | 3.479,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2016NL03259 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03262 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03269 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL03264 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -52,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL03266 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -388,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01738 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.091,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01739 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 173,99 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01740 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 161,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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