CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
27/10/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2251/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04115 | 27/10/2016 | 57.683,08 | 57.683,08 | 57.683,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2016NE04115 | 27/10/2016 | 57.683,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06578 | 27/10/2016 | 0,00 | 3.217,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06579 | 27/10/2016 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06580 | 27/10/2016 | 0,00 | 4.826,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06581 | 27/10/2016 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06582 | 27/10/2016 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06584 | 27/10/2016 | 0,00 | 3.217,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06585 | 27/10/2016 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06586 | 27/10/2016 | 0,00 | 4.022,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06587 | 27/10/2016 | 0,00 | 5.631,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07026 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.826,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07027 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07028 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07030 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.631,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07031 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.022,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07032 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07033 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07034 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07035 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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