CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
22/03/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2251/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00646 | 22/03/2016 | 298.163,32 | 298.163,32 | 298.163,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2016NE00646 | 22/03/2016 | 298.163,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01016 | 22/03/2016 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01017 | 22/03/2016 | 0,00 | 53.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01018 | 22/03/2016 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01019 | 22/03/2016 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01020 | 22/03/2016 | 0,00 | 74.529,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01021 | 22/03/2016 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01022 | 22/03/2016 | 0,00 | 24.133,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01023 | 22/03/2016 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01024 | 22/03/2016 | 0,00 | 16.088,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01025 | 22/03/2016 | 0,00 | 74.529,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01054 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01055 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.235,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01056 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01057 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01058 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.133,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01189 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.529,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01190 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01191 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01192 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.088,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01193 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.529,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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