CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
08/07/2016
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1714/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRESTACAO DOS SERVICOS DEMONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES CT021/2014-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02370 | 08/07/2016 | 67.500,00 | 39.375,00 | 39.375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DOS SERVICOS DEMONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES CT021/2014-PRJ
|
2016NE02370 | 08/07/2016 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08047 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08049 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08051 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08053 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08055 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08057 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08059 | 14/12/2016 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08548 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08550 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08552 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08554 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08556 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08559 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08563 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.343,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08549 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08551 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08553 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08555 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08557 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08561 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08564 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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