CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/08/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
111611/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO VIVA CHAPA DINHA/MA 26 DIAS DE AGOS/2016 DE SET A DEZ/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00604 | 05/08/2016 | 75.554,46 | 51.749,63 | 51.749,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO VIVA CHAPA DINHA/MA 26 DIAS DE AGOS/2016 DE SET A DEZ/16
|
2016NE00604 | 05/08/2016 | 75.554,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DIFERENCA DA NE 604
|
2016NE00863 | 21/10/2016 | -8.279,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01612 | 05/10/2016 | 0,00 | 5.174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01981 | 09/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02034 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02293 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01548 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01547 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01546 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.553,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01673 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01692 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01672 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01671 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01883 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01882 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01992 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01991 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01990 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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