CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/07/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
141479/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSI VA ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE VIVA CIDADAO CAROLINA SETEMBRO A DEZEMBRO 2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00493 | 06/07/2016 | 62.099,56 | 46.574,67 | 46.574,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSI VA ARMADA E DESARMADA NA UNIDADE VIVA CIDADAO CAROLINA SETEMBRO A DEZEMBRO 2016
|
2016NE00493 | 06/07/2016 | 62.099,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01845 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02038 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02303 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01695 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01694 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01693 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01875 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01874 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01873 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02004 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02003 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02002 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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