CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/07/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA UNIDADE VIVA CIDADAO SANTA INES JULHO A DEZEMBRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00476 | 04/07/2016 | 93.149,34 | 77.624,45 | 77.624,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA UNIDADE VIVA CIDADAO SANTA INES JULHO A DEZEMBRO/16
|
2016NE00476 | 04/07/2016 | 93.149,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01418 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01600 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01827 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02013 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02287 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01385 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01384 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01383 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01545 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01544 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01543 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01700 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01699 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01698 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01890 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01889 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01888 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01989 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01988 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01987 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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