CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/07/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRI MONIAL OSTENSIVA VIVA CI DADAO PINHEIRO JULHO A DEZEMBRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00475 | 04/07/2016 | 93.149,34 | 77.624,45 | 77.624,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRI MONIAL OSTENSIVA VIVA CI DADAO PINHEIRO JULHO A DEZEMBRO/16
|
2016NE00475 | 04/07/2016 | 93.149,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01428 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01606 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01841 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02019 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02285 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01388 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01387 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01386 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01533 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01532 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01531 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01689 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01688 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01687 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01896 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01895 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01894 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02010 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02009 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02008 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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