CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
22/06/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
122090/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UNIDADE VIVACIDADAO COROATA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00416 | 22/06/2016 | 77.624,45 | 62.099,56 | 62.099,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UNIDADE VIVACIDADAO COROATA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/16
|
2016NE00416 | 22/06/2016 | 77.624,45 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01695 | 22/06/2016 | 0,00 | -15.524,74 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01701 | 22/06/2016 | 0,00 | -5.278,47 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01728 | 22/06/2016 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01598 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01700 | 19/10/2016 | 0,00 | 5.278,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01703 | 19/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01843 | 04/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02017 | 10/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02299 | 01/12/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01554 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01553 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01552 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01691 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01690 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01863 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01884 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01862 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01861 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02001 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02000 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01999 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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