CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
22/06/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
122312/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA NA UNIDADE VIVA CIDADAO SAO LUIS(CASINO) DOS MESES AGOSTO,SETEMBROOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM BRO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00414 | 22/06/2016 | 232.873,35 | 192.903,84 | 192.903,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS TENSIVA NA UNIDADE VIVA CIDADAO SAO LUIS(CASINO) DOS MESES AGOSTO,SETEMBROOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM BRO/16
|
2016NE00414 | 22/06/2016 | 232.873,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 414,SERV VIGILANCIA
|
2016NE00882 | 31/10/2016 | 14.153,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 414
|
2016NE01048 | 31/12/2016 | -471,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01616 | 05/10/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01847 | 04/11/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02046 | 11/11/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02281 | 01/12/2016 | 0,00 | 6.605,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02328 | 01/12/2016 | 0,00 | 46.574,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01524 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01522 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01521 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01523 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01676 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01675 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01674 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01677 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01900 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01898 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01897 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01899 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02031 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 66,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02036 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02030 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 726,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02034 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.123,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02029 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.482,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02033 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.656,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02032 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 330,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02035 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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