CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
30/05/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEPEDREIRAS JUNHO JULHO E AGOSTO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00309 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 39.329,72 | 39.329,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEPEDREIRAS JUNHO JULHO E AGOSTO/16
|
2016NE00309 | 30/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 309 POR TER SIDO FEITO EMPENHO A MAIOR
|
2016NE00687 | 19/08/2016 | -7.244,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01112 | 04/08/2016 | 0,00 | 8.279,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01426 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01608 | 05/10/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01178 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 82,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01177 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 910,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01176 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.286,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01368 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01367 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01366 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01542 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01541 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01540 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
