CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEBALSAS DOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00242 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 38.812,22 | 38.812,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEBALSAS DOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/16
|
2016NE00242 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELEMNTO RESTANTE DA NE 242 VIVA CIDADAO BALSAS
|
2016NE00442 | 01/07/2016 | -7.762,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00796 | 01/07/2016 | 0,00 | 7.762,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01108 | 04/08/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01434 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00922 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 77,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00921 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 853,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00920 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.830,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01198 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01197 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01196 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01353 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01352 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01351 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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