CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DECOROATA MAIO,JUNHO E JUL HO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00241 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 38.294,73 | 38.294,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DECOROATA MAIO,JUNHO E JUL HO/16
|
2016NE00241 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NO TA DE EMPENHO 241/16 FOI FEITO A MAIOR
|
2016NE00552 | 25/07/2016 | -8.279,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01217 | 13/05/2016 | 0,00 | -15.524,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00779 | 23/06/2016 | 0,00 | 7.244,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01190 | 10/08/2016 | 0,00 | 15.524,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01218 | 11/08/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01420 | 15/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00902 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 72,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00901 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 796,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00900 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.375,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01186 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01183 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01185 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01182 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01184 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL01216 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.707,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL01215 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -13.661,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01362 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01361 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01360 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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