CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
22/03/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
33539/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAOENCARREGADOS SERVICOS GE-RAIS VIVA CIDADAO DE VIA-NA MES JANEIRO/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00057 | 22/03/2016 | 13.066,03 | 13.066,03 | 13.066,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAOENCARREGADOS SERVICOS GE-RAIS VIVA CIDADAO DE VIA-NA MES JANEIRO/16.
|
2016NE00057 | 22/03/2016 | 13.066,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00088 | 22/03/2016 | 0,00 | -13.066,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00085 | 23/03/2016 | 0,00 | 13.066,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00089 | 23/03/2016 | 0,00 | 13.066,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00115 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.437,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00116 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 627,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00114 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.001,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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