CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
16/06/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
126975/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSER VACAO E COPA NA UNIDADE VIVA CIDADAO PINHEIRO DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00380 | 16/06/2016 | 24.999,99 | 24.999,99 | 24.999,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSER VACAO E COPA NA UNIDADE VIVA CIDADAO PINHEIRO DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/16
|
2016NE00380 | 16/06/2016 | 24.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00883 | 07/07/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01181 | 10/08/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01402 | 12/09/2016 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01021 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01019 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01018 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01020 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01217 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01216 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01215 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01218 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01433 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01434 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 916,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01431 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.874,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01432 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 416,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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