CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
05/07/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
130482/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SEGURANCA PATRIMONI AL OSTENSIVA VIVA PEDRE RAS NO PERIODO DE 01 A 14DE JUNHO 2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00481 | 05/07/2016 | 5.992,78 | 5.992,78 | 5.992,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SEGURANCA PATRIMONI AL OSTENSIVA VIVA PEDRE RAS NO PERIODO DE 01 A 14DE JUNHO 2016
|
2016NE00481 | 05/07/2016 | 5.992,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00931 | 15/07/2016 | 0,00 | 5.992,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01102 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 59,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01101 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 659,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01100 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.273,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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