CPF/CNPJ:
07850991000140
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
CONSTRUCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
192360/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00052 | 19/02/2016 | 798.127,71 | 798.127,71 | 798.127,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR.
|
2016NE00052 | 19/02/2016 | 798.127,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00048 | 22/02/2016 | 0,00 | 798.127,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00048 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.760,68 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00049 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.517,83 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2016OB00047 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 763.849,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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