CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
25/02/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.824/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00021 | 25/02/2016 | 60.000,00 | 58.339,93 | 58.339,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
|
2016NE00021 | 25/02/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE00174 | 18/05/2016 | -1.660,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00080 | 25/02/2016 | 0,00 | -2.904,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00081 | 25/02/2016 | 0,00 | -14.255,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00379 | 25/02/2016 | 0,00 | -14.255,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00029 | 25/02/2016 | 0,00 | 15.878,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00078 | 08/03/2016 | 0,00 | 2.904,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00079 | 08/03/2016 | 0,00 | 14.255,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00082 | 08/03/2016 | 0,00 | 17.159,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00083 | 08/03/2016 | 0,00 | 14.925,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00200 | 11/04/2016 | 0,00 | 12.036,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00380 | 18/05/2016 | 0,00 | 12.595,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00023 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.878,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00085 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.925,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00152 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.904,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00238 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.036,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00284 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.595,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
