CPF/CNPJ:
26495104200
Emissão:
02/05/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0095844/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076460
PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA 7 N.208 B E C B.SAOFRANCISCO CONTRATO N-09/ 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00168 | 02/05/2016 | 8.401,00 | 75.875,61 | 74.507,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA 7 N.208 B E C B.SAOFRANCISCO CONTRATO N-09/ 2015.
|
2016NE00168 | 02/05/2016 | 8.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 7 N.208 A E B ,SAO FRANCISCO.
|
2016NE00226 | 13/06/2016 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE 168-LOCACAODE IMOVEL.
|
2016NE00252 | 17/06/2016 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEORCO DA NE-00168-LOCACAO DE IMOVEL.
|
2016NE00309 | 18/07/2016 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FORCO DA NE N.00168.
|
2016NE00405 | 18/08/2016 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL
|
2016NE00577 | 26/10/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL
|
2016NE00700 | 18/11/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR,CON-FORME OFICIO 265/GAB/IEMA
|
2016NE00756 | 15/12/2016 | 1.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00415 | 02/06/2016 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00489 | 13/06/2016 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00659 | 18/07/2016 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00752 | 09/08/2016 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01014 | 16/09/2016 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01199 | 05/10/2016 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01463 | 22/11/2016 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01508 | 29/11/2016 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01510 | 29/11/2016 | 0,00 | 7.575,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00322 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.886,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00376 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00494 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00493 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.886,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00682 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00681 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.886,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00789 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00788 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.886,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01053 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01055 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01052 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.886,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01054 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.886,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01246 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.674,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01245 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.575,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01346 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.674,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01345 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.575,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01454 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.674,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01455 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.533,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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