CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
26/04/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0005558/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONF. PREGAO N.003/2016-CSL/IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00140 | 26/04/2016 | 100.000,00 | 110.997,30 | 110.997,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONF. PREGAO N.003/2016-CSL/IEMA.
|
2016NE00140 | 26/04/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS.
|
2016NE00619 | 07/11/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS.
|
2016NE00656 | 16/11/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE00822 | 28/12/2016 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00860 | 31/12/2016 | -17.935,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL01230 | 26/04/2016 | 0,00 | -302,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00545 | 17/06/2016 | 0,00 | 2.586,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00679 | 19/07/2016 | 0,00 | 2.651,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00962 | 09/09/2016 | 0,00 | 13.860,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01080 | 21/09/2016 | 0,00 | 20.246,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01226 | 10/10/2016 | 0,00 | 302,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01233 | 10/10/2016 | 0,00 | 23.445,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01441 | 14/11/2016 | 0,00 | 31.410,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL01530 | 30/11/2016 | 0,00 | 16.796,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00506 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.586,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00689 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.651,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00975 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.246,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01058 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.860,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01061 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.445,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01211 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.615,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01239 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.794,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01347 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.796,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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