CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
72941/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00103 | 01/04/2016 | 30.000,00 | 40.495,60 | 40.495,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.
|
2016NE00103 | 01/04/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE00110 | 15/04/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE00111 | 15/04/2016 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/COMPLEMENTAR OPAG.DO PROCESSO N-0098279DE 2016 15 PASSAGENS AEREAS.
|
2016NE00175 | 19/05/2016 | 10.495,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00238 | 14/04/2016 | 0,00 | 2.884,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00239 | 14/04/2016 | 0,00 | 22.270,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00388 | 19/05/2016 | 0,00 | 15.340,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00191 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.884,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00278 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.270,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00377 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.340,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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