CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
29/02/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0.035.413/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREAS, JANEIRO A MARCO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00038 | 29/02/2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREAS, JANEIRO A MARCO/2016.
|
2016NE00038 | 29/02/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00103 | 16/03/2016 | 0,00 | 4.879,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00104 | 16/03/2016 | 0,00 | 6.535,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00236 | 14/04/2016 | 0,00 | 7.938,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL00237 | 14/04/2016 | 0,00 | 10.646,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00080 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.535,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00081 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.879,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00167 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.938,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00190 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.646,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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