CPF/CNPJ:
09026243000173
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0062690/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS COM REALIZACAOE EXECUCAO DE EVENTOS, INFRAESTRUTURA E LOGISTICAE ALIMENTACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00164 | 11/05/2016 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS COM REALIZACAOE EXECUCAO DE EVENTOS, INFRAESTRUTURA E LOGISTICAE ALIMENTACAO.
|
2016NE00164 | 11/05/2016 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE RECEPCAO E EVENTOS.
|
2016NE00620 | 07/11/2016 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00831 | 29/12/2016 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00464 | 07/06/2016 | 0,00 | 49.980,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00691 | 21/07/2016 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00995 | 13/09/2016 | 0,00 | 29.997,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01293 | 17/10/2016 | 0,00 | 54.832,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01430 | 14/11/2016 | 0,00 | 60.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01528 | 30/11/2016 | 0,00 | 65.685,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00374 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.481,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00375 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.499,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00733 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00734 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00865 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.997,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01056 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.282,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01057 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.549,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01190 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.691,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01191 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.813,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01407 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.630,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01408 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.054,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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