CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
02/05/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0035764/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PREST.DE SERV.COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAROLINA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00152 | 02/05/2016 | 2.000,00 | 3.919,91 | 3.919,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREST.DE SERV.COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAROLINA.
|
2016NE00152 | 02/05/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA CAROLINA.
|
2016NE00194 | 03/06/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2016NE00601 | 03/11/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00294 | 03/05/2016 | 0,00 | 1.121,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00426 | 03/06/2016 | 0,00 | 1.062,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00717 | 02/08/2016 | 0,00 | 331,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00720 | 02/08/2016 | 0,00 | 101,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00934 | 05/09/2016 | 0,00 | 63,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01099 | 27/09/2016 | 0,00 | 115,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01297 | 17/10/2016 | 0,00 | 337,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01434 | 14/11/2016 | 0,00 | 335,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01630 | 14/12/2016 | 0,00 | 451,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00229 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.121,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00388 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.062,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00635 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 331,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00636 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 101,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00816 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 63,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01043 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 115,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01044 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 337,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01193 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01318 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2016NL01639 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01325 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00021 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -335,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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