CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.764/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE AGUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00014 | 24/02/2016 | 3.000,00 | 2.263,71 | 2.263,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2016NE00014 | 24/02/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO E PORORDEM SUPERIOR.
|
2016NE00151 | 02/05/2016 | -736,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00027 | 25/02/2016 | 0,00 | 129,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00028 | 25/02/2016 | 0,00 | 395,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00086 | 09/03/2016 | 0,00 | 783,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00105 | 17/03/2016 | 0,00 | 955,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00024 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00025 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 395,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00082 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 783,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00117 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 955,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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