CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
ENSTECNOLOG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0142137/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DELINK DE INTERNETE COM AL-TA VELOCIDADE CONTRATO N.-022/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00131 | 01/04/2016 | 20.000,00 | 277.699,30 | 277.699,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELINK DE INTERNETE COM AL-TA VELOCIDADE CONTRATO N.-022/2015.
|
2016NE00131 | 01/04/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00131
|
2016NE00250 | 17/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 131 SERVICODE INTERNET.
|
2016NE00295 | 14/07/2016 | 38.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00131-SERVICO DE INTERNET
|
2016NE00307 | 18/07/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FORCO DA NE N.00131.
|
2016NE00402 | 18/08/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORN.SERVICO DE INTERNET DEDICADA VIA FIBRA DE 80 MEGAS AO IEMA.
|
2016NE00488 | 28/09/2016 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE INTERNET
|
2016NE00658 | 16/11/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00859 | 31/12/2016 | -2.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00286 | 02/05/2016 | 0,00 | 11.412,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00612 | 05/07/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00649 | 14/07/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00820 | 23/08/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01116 | 28/09/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01413 | 10/11/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01500 | 28/11/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01679 | 23/12/2016 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00267 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.412,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00606 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00646 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00818 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01010 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01189 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01242 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01388 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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