CPF/CNPJ:
00801512000157
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
ALIMENTAR
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0163628/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Assistência Alimentar
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICO COMFORNECIMENTO DE REFEICOESPAR ESTE INSTITUTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00106 | 01/04/2016 | 400.000,00 | 1.557.689,90 | 1.557.689,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO COMFORNECIMENTO DE REFEICOESPAR ESTE INSTITUTO.
|
2016NE00106 | 01/04/2016 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 106-FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO PRE-PARADA P/IEMA.
|
2016NE00249 | 17/06/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00106-FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO .
|
2016NE00300 | 18/07/2016 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO AO PESSOAL DO IEMA.
|
2016NE00480 | 27/09/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PREPARADA.
|
2016NE00576 | 26/10/2016 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTACCAO
|
2016NE00604 | 04/11/2016 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PREPARADA.
|
2016NE00618 | 07/11/2016 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00729 | 05/12/2016 | -10.258,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00857 | 31/12/2016 | -169.831,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00269 | 28/04/2016 | 0,00 | 155.502,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00406 | 01/06/2016 | 0,00 | 201.771,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00550 | 21/06/2016 | 0,00 | 194.291,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00662 | 18/07/2016 | 0,00 | 206.190,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01096 | 27/09/2016 | 0,00 | 238.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01338 | 31/10/2016 | 0,00 | 201.902,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01501 | 28/11/2016 | 0,00 | 185.345,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01610 | 02/12/2016 | 0,00 | 174.496,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00801512000408 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
2016OB00186 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.502,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00315 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.771,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00801512000408 - MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
2016OB00584 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 194.291,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00650 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 206.190,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00884 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 238.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01081 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 201.902,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01243 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 185.345,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01319 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 174.496,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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