CPF/CNPJ:
92751213000173
Emissão:
08/07/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126537/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGURODOS ACADEMICOS REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA IES(ITEM.39071)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01625 | 08/07/2016 | 15.627,60 | 9.767,70 | 9.767,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGURODOS ACADEMICOS REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA IES(ITEM.39071)
|
2016NE01625 | 08/07/2016 | 15.627,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03270 | 25/07/2016 | 0,00 | 1.158,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03279 | 25/07/2016 | 0,00 | 1.158,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03280 | 25/07/2016 | 0,00 | 1.158,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03283 | 25/07/2016 | 0,00 | 1.158,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03499 | 05/08/2016 | 0,00 | 1.252,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03500 | 05/08/2016 | 0,00 | 1.173,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04530 | 28/09/2016 | 0,00 | 1.353,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04531 | 28/09/2016 | 0,00 | 1.353,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02241 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.158,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02242 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.158,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02243 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.158,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02275 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.158,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02541 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.252,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02542 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.173,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03824 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.353,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03825 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.353,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
