CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
21/03/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30940/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00327 | 21/03/2016 | 200.000,00 | 90.824,22 | 90.824,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2016NE00327 | 21/03/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.327,FEITO NO PI INCORRETO MANUTUEMAPARA SER REFEITO NO MANUTCAMPI.
|
2016NE01384 | 21/06/2016 | -109.175,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01829 | 18/05/2016 | 0,00 | 50.618,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02335 | 13/06/2016 | 0,00 | 40.205,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01509 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01717 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.205,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
