CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
17/02/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
114940/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00043 | 17/02/2016 | 150.000,00 | 260.051,66 | 260.051,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047)
|
2016NE00043 | 17/02/2016 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2016NE00999 | 17/05/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047)
|
2016NE01000 | 17/05/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.43/2016,CONFORME SOLI CITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE02856 | 30/09/2016 | -339.948,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00940 | 13/04/2016 | 0,00 | 40.443,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01828 | 18/05/2016 | 0,00 | 41.538,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02334 | 13/06/2016 | 0,00 | 49.428,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03165 | 18/07/2016 | 0,00 | 49.611,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03886 | 22/08/2016 | 0,00 | 62.757,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04807 | 06/10/2016 | 0,00 | 16.271,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00859 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.443,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01339 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.538,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01760 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.428,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02231 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.611,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02998 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.757,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03803 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.271,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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