CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
17/02/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16413/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00040 | 17/02/2016 | 200.000,00 | 85.040,64 | 85.040,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
|
2016NE00040 | 17/02/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
|
2016NE00262 | 11/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.040/16CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01352 | 17/06/2016 | -364.959,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01048 | 20/04/2016 | 0,00 | 85.040,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01172 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.040,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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