CPF/CNPJ:
41249921000170
Emissão:
04/11/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
96798/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACAO E INFORMATICAMESES JANEIRO A ABRIL/15.(ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03457 | 04/11/2016 | 138.315,73 | 138.315,73 | 138.315,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACAO E INFORMATICAMESES JANEIRO A ABRIL/15.(ITEM.92098)
|
2016NE03457 | 04/11/2016 | 138.315,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06733 | 28/11/2016 | 0,00 | 138.315,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05162 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 138.315,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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