CPF/CNPJ:
20695799304
Emissão:
04/07/2016
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
137456/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONV.N. 817196/2015-UEMA/CAPES
Endereço:
RUA DOS PROFESSORES EDFN ILHAM AZUL APTO
Municipio:
SAO LUIS FON. 246-5115
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINAS/SP, PER.05 A 07/07/2016. (ITEM.36016)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01540 | 04/07/2016 | 761,40 | 761,40 | 761,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINAS/SP, PER.05 A 07/07/2016. (ITEM.36016)
|
2016NE01540 | 04/07/2016 | 761,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL02801 | 04/07/2016 | 0,00 | -761,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02773 | 01/07/2016 | 0,00 | 761,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL02804 | 01/07/2016 | 0,00 | 761,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2016NL02773 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL02804 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL02799 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -761,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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