CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
11/07/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
100931/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVI COS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL NO CAM PUS/UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01653 | 11/07/2016 | 310.125,00 | 248.100,00 | 248.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE VIGILANCIA E SEGU RANCA PATRIMONIAL NO CAM PUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2016NE01653 | 11/07/2016 | 310.125,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05773 | 30/10/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07409 | 14/12/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL04389 | 16/09/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL06286 | 18/11/2016 | 0,00 | 62.025,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03297 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03295 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.413,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03294 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.889,95 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03296 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04283 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04281 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.426,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04280 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.876,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04282 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04582 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04580 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.413,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04579 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.889,95 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04581 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04998 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 620,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04996 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.435,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04995 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.868,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04997 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.101,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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