CPF/CNPJ:
10919285000112
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8574/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/ UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01465 | 28/06/2016 | 276.183,15 | 348.120,80 | 348.120,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/ UEMA. (ITEM.39049)
|
2016NE01465 | 28/06/2016 | 276.183,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049)
|
2016NE01924 | 01/08/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UEMA. (ITEM.39049)
|
2016NE02065 | 09/08/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06134 | 11/11/2016 | 0,00 | 55.640,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07579 | 21/12/2016 | 0,00 | 5.920,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03251 | 22/07/2016 | 0,00 | 62.229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03840 | 18/08/2016 | 0,00 | 59.657,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04325 | 13/09/2016 | 0,00 | 58.294,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05168 | 17/10/2016 | 0,00 | 56.342,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07410 | 14/12/2016 | 0,00 | 50.035,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02749 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.984,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02750 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.244,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02816 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.464,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02827 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.193,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03478 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.128,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03486 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.165,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04286 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.215,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04287 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.126,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04927 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.527,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04928 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.112,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05105 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.035,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05106 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05251 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.802,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05256 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 118,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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