CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
15/04/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
126519/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,HIGIENIZACAO E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DAUEMA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00565 | 15/04/2016 | 522.096,77 | 436.912,75 | 436.912,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,HIGIENIZACAO E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DAUEMA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE00565 | 15/04/2016 | 522.096,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.565/2016, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE03727 | 17/11/2016 | -85.184,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01900 | 30/05/2016 | 0,00 | 436.912,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01341 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.369,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01357 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.007,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01340 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 399.536,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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