CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
18/08/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93948/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE TIMON DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02202 | 18/08/2016 | 316.092,63 | 150.533,14 | 150.533,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE TIMON DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. (ITEM.39049)
|
2016NE02202 | 18/08/2016 | 316.092,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05586 | 24/10/2016 | 0,00 | 25.994,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05587 | 24/10/2016 | 0,00 | 55.260,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04606 | 29/09/2016 | 0,00 | 26.682,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06765 | 29/11/2016 | 0,00 | 42.596,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04002 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.013,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04065 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 400,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04063 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 933,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04064 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.334,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04401 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 389,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04399 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 909,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04398 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.395,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04400 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.299,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04926 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 828,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04924 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.934,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04923 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.734,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04925 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.763,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05245 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 638,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05244 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.490,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05243 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.336,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05252 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.129,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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