CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121863/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESSIN/UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01456 | 28/06/2016 | 39.774,29 | 37.049,75 | 37.049,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESSIN/UEMA. (ITEM.39049)
|
2016NE01456 | 28/06/2016 | 39.774,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1456/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03625 | 11/11/2016 | -2.724,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04228 | 06/09/2016 | 0,00 | 37.049,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03185 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 555,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03183 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03168 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.344,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03184 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.852,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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