CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240086/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOSDE IMPERATRIZ-CESI, COM PREENDENDO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALA COES ELETRICAS,SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSA NITARIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01402 | 23/06/2016 | 670.676,16 | 170.893,74 | 170.893,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOSDE IMPERATRIZ-CESI, COM PREENDENDO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALA COES ELETRICAS,SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSA NITARIAS.
|
2016NE01402 | 23/06/2016 | 670.676,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1402/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRA.
|
2016NE03760 | 18/11/2016 | -336.755,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04541 | 28/09/2016 | 0,00 | 49.178,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06292 | 18/11/2016 | 0,00 | 74.741,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07024 | 07/12/2016 | 0,00 | 46.973,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03788 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 737,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03835 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.721,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03787 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.260,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03836 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.458,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04807 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.121,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04805 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.615,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04804 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.267,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04806 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.737,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05248 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 704,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05247 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.644,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05246 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.276,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05253 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.348,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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