CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
11/03/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121802/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00269 | 11/03/2016 | 60.000,00 | 16.544,77 | 16.544,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE00269 | 11/03/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.269/2016,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01031 | 18/05/2016 | 43.455,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.269/2016,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01035 | 18/05/2016 | -86.910,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01050 | 20/04/2016 | 0,00 | 16.544,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01189 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 248,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01187 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 579,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01183 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.890,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01188 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 827,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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